汽車制造業(yè)管理制度與常用表格

導讀　用制度來約束，用表格來追溯
一、通過制度來約束 2
二、運用表格來追溯 3
第 一 章　生產(chǎn)管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 6
知識1：生產(chǎn)計劃制定 6
知識2：生產(chǎn)計劃安排與協(xié)調(diào) 7
知識3：生產(chǎn)計劃變更處理 9
知識4：生產(chǎn)進度控制 11
知識5：生產(chǎn)物料控制 13
知識6：生產(chǎn)現(xiàn)場看板管理 17
第二節(jié)　制度范本 20
制度1：制造過程管制程序 20
制度2：生產(chǎn)計劃管制程序 22
制度3：應急計劃管制程序 23
制度4：總裝車間信息反饋制度 25
制度5：總裝車間檢驗記錄卡管理規(guī)定 25
制度6：總裝車間質(zhì)量改進管理規(guī)定 26
制度7：總裝車間過程質(zhì)量控制管理辦法 26
制度8：工具工裝管理辦法 27
第三節(jié)　常用表格 28
表格1：技術(shù)能力分析表 28
表格2：人力需求計算表 28
表格3：生產(chǎn)月計劃表 28
表格4：生產(chǎn)周計劃表 30
表格5：工藝紀律檢查考核表 30
表格6：總裝車間巡檢記錄表 31
表格7：總裝車間整車下線記錄表 31
表格8：生產(chǎn)指令單 32
表格9：加工路線單 32
表格10：單工序工票 32
表格11：生產(chǎn)異常報告單 32
表格12：生產(chǎn)進度落后原因分析表 33
表格13：生產(chǎn)計劃變更通知單 33
表格14：訂單變更申請單 34
表格15：零件統(tǒng)計臺賬 34
表格16：物料申請表 35
表格17：補料單 35
表格18：物料超領(lǐng)單 35
表格19：物料去向一覽表 35
表格20：物料進出管理臺賬 36
表格21：輔料新領(lǐng)申請單 36
第 二 章　產(chǎn)品開發(fā)管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 38
知識1：產(chǎn)品開發(fā)基本過程 38
知識2：汽車產(chǎn)品開發(fā)基本過程 38
知識3：整車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)過程 39
知識4：整車廠對汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的要求 40
知識5：整車項目新產(chǎn)品開發(fā)分類 41
知識6：整車性能開發(fā) 41
第二節(jié)　制度范本 46
制度1：整車設(shè)計和開發(fā)控制程序 46
制度2：新產(chǎn)品試制管理制度 48
制度3：實驗室管理制度 49
第三節(jié)　常用表格 49
表格1：產(chǎn)品研發(fā)項目建議表 49
表格2：產(chǎn)品研發(fā)項目任務書 49
表格3：產(chǎn)品研發(fā)項目進度表 50
表格4：年度產(chǎn)品研發(fā)計劃表 51
表格5：產(chǎn)品開發(fā)立項確認書 51
表格6：新產(chǎn)品可行性分析報告 51
表格7：　　產(chǎn)品開發(fā)　　階段計劃表 53
表格8：設(shè)計任務書 53
表格9：設(shè)計輸入評審報告 54
表格10：設(shè)計計劃書 54
表格11：設(shè)計審查評估表 54
表格12：設(shè)計過程評審報告 56
表格13：設(shè)計輸出評審報告 56
表格14：設(shè)計驗證報告 56
表格15：試生產(chǎn)報告 56
表格16：工程樣件試作改進計劃 57
表格17：設(shè)計確認報告 57
表格18：工程變更申請單 58
表格19：工程變更通知單 59
表格20：開模計劃表 59
表格21：開模確認單 59
表格22：新產(chǎn)品量試審查查檢表 59
表格23：量試質(zhì)量合格率記錄表 59
表格24：　　月份量試機型質(zhì)量報告　 61
表格25：小批量試產(chǎn)通知單 62
表格26：新產(chǎn)品試產(chǎn)問題改善計劃 62
表格27：設(shè)計審查意見調(diào)查表 62
第 三 章　采購管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 65
知識1：潛在供應商資源信息庫的管理 65
知識2：潛在供應商的資格認可 66
知識3：供應商的選擇 67
知識4：價格管理　 67
知識5：合格供應商的管理 69
知識6：產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵 70
知識7：供應商會員制 71
第二節(jié)　制度范本 71
制度1：潛在供應商資源信息庫建設(shè)及管理辦法 71
制度2：采購控制程序 72
制度3：供應商選擇程序 73
制度4：生產(chǎn)件批準程序 74
制度5：產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法 76
制度6：產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法 76
制度7：協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉庫管理標準 79
第三節(jié)　常用表格 80
表格1：潛在供應商推薦表 80
表格2：潛在供應商基本情況調(diào)查表 81
表格3：供應商資質(zhì)調(diào)查表 81
表格4：新增供應商審查報告 83
表格5：生產(chǎn)件提交保證書 84
表格6：關(guān)鍵特性確定表 85
表格7：工序控制計劃 85
表格8：工序控制明細表 85
表格9：工序能力表 85
表格10：生產(chǎn)件批準（物料試驗結(jié)果） 88
表格11：生產(chǎn)件批準（尺寸結(jié)果） 88
表格12：生產(chǎn)件批準（性能試驗結(jié)果） 88
表格13：外觀件批準報告 89
表格14：供應商專用工裝、模具清單 89
表格15：供應商量檢具、檢測試驗設(shè)備清單 90
表格16：供應商的分供方清單 90
表格17：生產(chǎn)件臨時批準書 90
表格18：樣件標識卡 91
表格19：生產(chǎn)件批準書 92
表格20：生產(chǎn)件批準保留、提交要求表 92
表格21：產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單 93
表格22：取消合格供應商資格申請單 93
表格23：供需質(zhì)量協(xié)議書 94
表格24：用戶索賠技術(shù)鑒定單 94
表格25：需方非常滿意通知單 94
第 四 章　市場營銷管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 97
知識1：市場營銷的概念 97
知識2：汽車營銷觀念 97
知識3：汽車營銷環(huán)境含義與分類 97
知識4：汽車營銷環(huán)境的主要特征 98
知識5：汽車營銷環(huán)境分析的意義 98
知識6：汽車營銷宏觀環(huán)境 99
知識7：汽車營銷微觀環(huán)境 100
知識8：確定汽車營銷戰(zhàn)略 102
知識9：制定汽車營銷品牌策略 102
知識10：制定汽車營銷市場策略 103
第二節(jié)　制度范本 104
制度1：銷售服務商銷售運營管理制度 104
制度2：客戶信息管理辦法 105
制度3：銷售服務商預警管理辦法 107
制度4：營銷服務培訓管理辦法 109
制度5：銷售運營管理辦法 110
制度6：試乘試駕用車管理辦法 111
第三節(jié)　常用表格 112
表格1：××銷售服務商降級通知書 112
表格2：××汽車客戶檔案登記表 113
表格3：客戶姓名修改申請表 114
表格4：新銷售的退車備案申請表 114
表格5：再次銷售備案申請表 114
表格6：銷售服務商新客戶回訪登記表 115
表格7：銷售服務商 DCS 登錄密碼更改申請表 115
表格8：客戶信息管理考核信息月度公示 115
表格9：客戶信息管理考核月度匯總清單 116
表格10：銷售服務商客戶信息管理考核匯總申訴表 117
表格11：銷售服務商營銷案例提報表 117
表格12：市場紀律違規(guī)行為舉報申請單 118
表格13：用戶上牌備案統(tǒng)計表 118
表格14：試乘試駕專用車輛購置申報審批表 119
表格15：試乘試駕車輛報備表 119
表格16：試乘試駕車額度使用情況報表 120
第 五 章　質(zhì)量管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 122
知識1：質(zhì)量管理模式 122
知識2：編寫質(zhì)量管理文件 122
知識3：內(nèi)部審核 128
知識4：管理評審 132
第二節(jié)　制度范本 135
制度1：讓步接收產(chǎn)品處置管理制度 135
制度2：質(zhì)量先期策劃控制程序 136
制度3：質(zhì)量管理體系及體系文件的管理制度 140
制度4：產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理控制制度 141
制度5：總測量、分析和改進管理制度 143
制度6：產(chǎn)品合格證管理規(guī)程 144
第三節(jié)　表格范本 145
表格1：進料檢驗記錄 145
表格2：原材料性能試驗報告 146
表格3：材料、零件不合格處理報告 146
表格4：產(chǎn)品不合格處理報告 147
表格5：緊急放行申請單 147
表格6：生產(chǎn)線運行質(zhì)量控制表 148
表格7：首、末件檢驗記錄 148
表格8：缺陷記錄單 149
表格9：工序缺陷統(tǒng)計表 149
表格10：產(chǎn)品性能試驗報告 149
表格11：產(chǎn)品審核報告 150
表格12：產(chǎn)品審核不符合通知單 150
表格13：最終產(chǎn)品檢驗記錄 151
表格14：不符合糾正預防要求書（CAR） 151
表格15：配套產(chǎn)品入庫檢驗記錄單 152
表格16：質(zhì)量檢驗書 152
表格17：不合格產(chǎn)品評審表 153
表格18：合格證變更申請表 153
表格19：零部件外協(xié)件質(zhì)量反饋表 153
表格20：產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表 154
表格21：產(chǎn)品售后質(zhì)量跟蹤表 154
表格22：質(zhì)量賠償單 155
表格23：質(zhì)量賠償申訴書 155
表格24：質(zhì)量賠償裁決通知書 156
表格25：質(zhì)量損失匯總表（月） 156
第 六 章　財務管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 158
知識1：財務內(nèi)部稽核 158
知識2：籌資管理 159
知識3：投資管理 162
知識4：現(xiàn)金管理 165
知識5：銀行存款管理 166
知識6：固定資產(chǎn)管理 167
知識7：納稅籌劃關(guān)鍵時機 168
知識8：稅務風險控制 169
第二節(jié)　制度范本 170
制度1：全面預算管理制度 170
制度2：流動資產(chǎn)管理制度 172
制度3：對外投資管理制度 178
制度4：固定資產(chǎn)管理制度 180
制度5：會計檔案管理制度 182
第三節(jié)　常用表格 183
表格1：銀行存款、現(xiàn)金收支日報表 183
表格2：貨幣資金變動情況表 184
表格3：應收票據(jù)備查簿 184
表格4：固定資產(chǎn)臺賬 184
表格5：固定資產(chǎn)報廢申請書 185
表格6：固定資產(chǎn)增減表 185
表格7：閑置固定資產(chǎn)明細表 186
表格8：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)登記表 186
表格9：存貨核算明細表 186
表格10：應收賬款日報表 187
表格11：應收賬款月報表 187
表格12：應收賬款分析表 187
表格13：應收賬款變動表 187
表格14：問題賬款報告書 188
表格15：應收賬款賬齡分析表 188
表格16：付款申請單 189
表格17：勞務（?。┰路职犊钣媱?nbsp;189
表格18：材料月付款計劃 189
表格19：分包商付款審批表 189
表格20：壞賬損失申請書 191
表格21：客戶信用限度核定表 191
表格22：應付票據(jù)明細表 191
表格23：發(fā)票使用登記表 191
表格24：月份發(fā)票領(lǐng)用登記表 192
表格25：稽核工作計劃表 192
表格26：稽核報告表 193
表格27：銀行存款清查明細表 193
表格28：有價證券盤點報告表 193
表格29：無形資產(chǎn)清查明細表 194
表格30：債權(quán)債務清查報告表 194
表格31：固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單 194
表格32：流動資產(chǎn)盤盈盤虧報告單 195
表格33：資產(chǎn)清查中盤盈資產(chǎn)明細表 195
表格34：會計檔案保管清冊 195
表格35：會計檔案銷毀清冊 196
第 七 章　人力資源管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 198
知識1：人力資源規(guī)劃 198
知識2：人力資源需求預測 198
知識3：人力資源供給預測 200
知識4：編寫人力資源規(guī)劃方案 201
第二節(jié)　制度范本 202
制度1：招聘管理制度 202
制度2：考勤管理制度 204
制度3：員工培訓管理制度 206
制度4：離職管理規(guī)定 208
制度5：員工獎懲制度 209
制度6：績效考核制度 213
制度7：薪酬管理制度 215
制度8：計件工資考核管理細則 218
第三節(jié)　常用表格 221
表格1：人員需求計劃表 221
表格2：人員增補申請表 222
表格3：應聘人員登記表 222
表格4：應聘人員工作經(jīng)歷、社會關(guān)系情況表 223
表格5：工資通知單 224
表格6：員工轉(zhuǎn)正申請表 224
表格7：員工擔保書 225
表格8：面試評分表 225
表格9：員工培訓報告表 226
表格10：員工考核表 226
表格11：員工考核調(diào)查表 228
表格12：員工考核總結(jié)表 228
表格13：計件工資檢查考核表 228
第 八 章　行政后勤管理系統(tǒng)運作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識 230
知識1：辦公用品管理 230
知識2：員工宿舍管理 231
知識3：員工食堂管理 232
知識4：員工伙食補貼管理 233
知識5：印刷品事務處理 233
知識6：清潔衛(wèi)生綠化管理 234
第二節(jié)　管理制度 234
制度1：垃圾分類收集管理辦法 234
制度2：辦公用品管理制度 235
制度3：文檔管理規(guī)定 236
制度4：員工宿舍管理制度 237
制度5：食堂管理規(guī)定 237
制度6：保潔管理制度 238
制度7：門衛(wèi)管理制度 239
第三節(jié)　常用表格 240
表單1：辦公用品發(fā)放登記表 240
表單2：辦公用品領(lǐng)物單 240
表單3：辦公用品庫存統(tǒng)計表 241
表單4：臨時急需辦公用品請購單 241
表單5：辦公用品采購審批單 241
表單6：員工宿舍入住單 242
表單7：員工宿舍退房單 242
表單8：食堂衛(wèi)生檢查表 242
表單9：員工食堂意見匯總表 243
表單10：食堂外包服務商考察記錄 243
表單11：員工伙食補貼發(fā)放登記 244
表單12：伙食補貼申請表 244
表單13：離職員工餐費扣除表 245
表單14：公司內(nèi)部印刷品訂單申請 245
表單15：印刷品發(fā)包費用計算表 245
表單16：（發(fā)包）印刷品訂購書 246
表單17：外包事務用印刷品清單 246
表單18：清潔工作安排表 246
表單19：綠化責任區(qū)劃分表 246
表單20：衛(wèi)生狀況檢查表 247
表單21：綠化質(zhì)量巡查表 247
附錄　 ISO/TS 16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系基本認知